09 de julho de 2019

Melhoria na tela de Emissão de Duplicatas

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem. FATURAMENTO > EMISSÃO DE DUPLICATAS E BLOQUETOS Foi criado o layout de remessa 240 para o banco SICOOB, para acessar basta acessar a tela, escolher a opção: "layout do arquivo = CNAB 240" e selecionar o banco SICOOB na geração da remessa. Atenciosamente, IKKI […]

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25 de junho de 2019

Novo Parâmetro Criado Para O Processo de Repasse de Cheques

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem OPÇÕES > ALTERAÇÕES DE CONTROLES Foi criado o parâmetro "Banco que permite repasse de cheques". O parâmetro só aceitará até no máximo 2 bancos, que devem ser separados por ponto e vírgula, mas nunca deve haver um ponto e vírgula no final do […]

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25 de junho de 2019

Novo filtro na tela de “Correção de Comissão de Representantes”

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem. FINANCEIRO > FINANCEIRO > CORREÇÃO DE COMISSÃO DE REPRESENTANTES Criado o filtro de pesquisa obrigatório "Empresa" que verificará os lançamentos por código de empresa. Atenciosamente, IKKI – Consultoria

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25 de junho de 2019

Ajuste no Processo de Lançamento de Cheques

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem. FINANCEIRO > FINANCEIRO > LANÇAMENTOS – GERAL Foi ajustado o processo de lançamento de cheques em baixas parciais de lançamentos financeiros, para que quando o cheque for excluído dos lançamentos de conta corrente, o sistema exclua também a linha do lançamento financeiro na […]

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13 de junho de 2019

Ajustes no processo de baixa de cheques em lançamentos financeiros

Caros clientes. Segue alteração realizada no sistema para que se atentem. FINANCEIRO > FINANCEIRO > LANÇAMENTOS – GERAL Foram realizados ajustes no processo de baixa de cheques de terceiros onde foi criada uma verificação que compara o valor em aberto do lançamento com o valor total dos cheques lançados. Se no momento da inclusão do […]

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24 de maio de 2019

Implementação no processo de repasse de cheques.

Caros clientes, segue orientação sobre o botão “depósito” para que se atentem. FINANCEIRO – CONTAS CORRENTES – REPASSE DE CHEQUES Criado o botão "depósito", com esta função também foi gerado um novo procedimento, que consiste em: ao selecionar diversos lançamentos em “depósito”, o sistema exibe uma caixa para seleção do novo banco (FINANCEIRO- CADASTROS AUXILIARES- […]

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24 de maio de 2019

Implementações realizadas no módulo de financeiro.

Caros clientes, seguem alterações realizadas no sistema para que se atentem. FINANCEIRO – FINANCEIRO – LANÇAMENTOS – GERAL 1- Foi implementado um novo processo para que seja possível lançar cheques de bancos diferentes no mesmo título. O processo é o seguinte: – ao selecionar o tipo de pagamento com “9”, o sistema emitirá uma mensagem […]

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24 de maio de 2019

Implementado facilitador de criação de lançamentos financeiros.

Caros clientes, seguem algumas alterações do sistema, que são importantes para que se atentem. OPÇÕES – ALTERAÇÕES DE CONTROLE Foi criado o parâmetro "Ativa facilitador de lançamento de título (0/1)." ; quando este parâmetro estiver ativo, o processo no financeiro será: – criação de um documento "pai”; – clicar em "Fixar Campos" e escolher […]

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24 de maio de 2019

Lançamentos de cheques devolvidos automático.

Caros clientes, seguem algumas alterações do sistema, que são importantes para que se atentem. FINANCEIRO – LANÇAMENTO DE CONTA CORRENTE Foi criada a rotina para, quando o cheque for marcado como devolvido, o sistema vai gerar automaticamente os lançamentos financeiros para a conta corrente do cliente, ajustando o saldo considerando os valores do cheque […]

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10 de abril de 2018

Compensação de Crédito ou Débito

A partir da versão 7.39.6.8 está implementada uma nova funcionalidade no Módulo Financeiro, a compensação de Crédito ou Débito. Esta função possibilitará ao usuário realizar compensação das Notas de Crédito ou Débito efetuando os encontros das contas contábeis. Acessar: Financeiro > Financeiro > Lançamentos – GERAL Para utilização, contactar o suporte.

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10 de abril de 2018

Compensação de Crédito ou Débito (Demo)

A partir da versão 7.39.6.8 está implementada uma nova funcionalidade no Módulo Financeiro, a compensação de Crédito ou Débito. Esta função possibilitará ao usuário realizar compensação das Notas de Crédito ou Débito efetuando os encontros das contas contábeis. Acessar: Financeiro > Financeiro > Lançamentos – GERAL Para utilização, contactar o suporte.

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18 de maio de 2016

Calculo de Juros

Implementado a partir da versão 7.16.13.6 um botão para calcular os juros dos lançamentos de "crédito" vencidos no Financeiro > Financeiro > Lançamento Geral. Para que seja feito o calculo o sistema irá utilizar as alíquotas de juros e multa através dos parâmetros "Multa por atraso" e "Taxa Financeira Mensal". Ao clicar no […]

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18 de maio de 2016

Calculo de Juros (Demo)

Implementado a partir da versão 7.16.13.6 um botão para calcular os juros dos lançamentos de "crédito" vencidos no Financeiro > Financeiro > Lançamento Geral. Para que seja feito o calculo o sistema irá utilizar as alíquotas de juros e multa através dos parâmetros "Multa por atraso" e "Taxa Financeira Mensal". Ao clicar no […]

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29 de abril de 2016

Envio de Boleto por e-mail

Implementado a partir da versão 7.15.29.0, o envio do boleto juntamente com o arquivo XML e a Danfe, antes de utilizar esta função será necessário atualizar os parâmetros listados abaixo: 1- Em Opções > Alterações de Controle "Caminho para Salvar Imagens de Boletos" – colocar no campo valor o caminho da pasta onde será […]

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29 de abril de 2016

Envio de Boleto por e-mail (Demo)

Implementado a partir da versão 7.15.29.0, o envio do boleto juntamente com o arquivo XML e a Danfe, antes de utilizar esta função será necessário atualizar os parâmetros listados abaixo: 1- Em Opções > Alterações de Controle "Caminho para Salvar Imagens de Boletos" – colocar no campo valor o caminho da pasta onde será […]

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